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财政信息

立山区政府2017年财政决算公开

时间：2018-09-12 00:00:00 来源：作者：点击：

立山区二○一七年财政决算（草案）的报告

——立山区第十八届人大常委会第五次会议

立山区财政局

（2018年8月28日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次财经审查会议报告立山区2017年财政决算情况，请予审议。

2017年，区财政工作在区委的正确领导下，科学组织收入，合理安排支出，财政预算执行情况总体良好。

一、财政收入完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2017年，一般公共预算收入完成51138万元，为预算的101.9%，比上年增加2220万元，增长4.5%，其中：区本级完成32141万元，为预算的112.1%，比上年增加1730万元，增长5.7%。

（二）政府性基金收入完成情况

政府性基金收入完成2307万元，比上年增加912万元，增长65.4%。

二、上划收入完成情况

全区上划收入完成29514万元，比上年增长6.1%。其中：上划增值税20736万元，营业税1020万元，消费税1513万元，企业所得税4221万元，个人所得税2024万元。所有上划收入全部为上划中央收入。

三、财政支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况

2017年，全区一般公共预算支出完成113737万元，为调整预算数的97.6%，比上年增加11885万元，增长11.7%。

主要支出项目完成情况：

1、一般公共服务支出13059万元，比上年增长9.6%；

2、国防支出90万元，比上年降低35.7%；

3、公共安全支出4149万元，比上年增长32.9%；

4、教育支出23682万元，比上年增长24.5%；

5、科学技术支出102万元，比上年降低68.4%；

6、文化体育与传媒支出460万元，比上年增长33.3%;

7、社会保障和就业支出47880万元，比上年增长27.6%；

8、医疗卫生与计划生育支出5126万元，比上年增长36.1%；

9、节能环保支出313万元，比上年增长7.6%；

10、城乡社区支出7021万元，比上年降低45.1%；

11、农林水支出768万元，比上年增长3.8%；

12、交通运输支出121万元，比上年增长9.1%；

13、资源勘探信息等支出253万元，比上年降低55.5%；

14、商业服务业等支出341万元，比上年增长9.3倍；

15、金融支出79万元，比上年降低2.5%；

16、住房保障支出7127万元,比上年降低34.3%;

17、债务付息支出3094万元，比上年增长299.2%;

18、其他支出62万元。

（二）政府性基金支出完成情况

政府性基金支出完成24800万元，比上年增加20962万元，增长5.5倍，支出主要为配套费及上级专项支出，其中：城乡社区支出24255万元，资源勘探信息等支出119万元，彩票事务支出426万元。

四、财政收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况：2017年一般公共预算收入完成51138万元，返还性收入14359万元，一般性转移支付收入27498万元，专项转移支付收入27480万元，上年结余5000万元，债务转贷收入9933万元，调入资金18015万元，收入合计153423万元。一般公共预算支出完成113737万元，上解上级支出26071万元，债务还本支出9933万元，补充预算稳定调节基金938万元，结转下年支出2744万元，支出合计153423万元。

收支相抵，实现了收支平衡的目标。

政府性基金收支平衡情况：2017年基金预算收入2307万元，上级补助收入24064万元，上年结余1094万元，收入合计27465万元。基金支出完成24800万元，年终结余2665万元，支出合计27465万元，实现了收支平衡的目标。

五、社会保险基金收支完成情况

2017年，社会保险基金收入完成8325万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入624万元，机关事业单位基本养老保险基金收入6936万元，居民基本医疗保险基金收入612万元，生育保险基金收入153万元。社会保险基金支出完成6818万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出590万元，机关事业单位基本保险基金支出5485万元，居民基本医疗保险基金支出426万元，生育保险基金支出317万元。本年收支结余1507万元，年末滚存结余2490万元。

六、政府债务情况

截止2017年末，立山区政府债务总额36.8亿元，其中：一类为财政部系统内债务2.17亿元；二类为财政部系统外债务2.98亿元；三类为未来中长期内区政府负有支出责任债务31.65亿元；其中：区属各部门拖欠工程款6.5亿元；企业安置类欠款13.85亿元；民生保障类欠款2.71亿元；拆动迁、棚户区改造及企业保证金类欠款8.54亿元。本年度偿还贷款利息3094万元。

虽然2017年的各项财政工作已经收尾，但随着实体经济复苏缓慢和国家减税降费等政策的出台，同时，按照省委、省政府要求，收入挤出多余水份，财政收入逐步做实，按照可比口径计算，2017年的一般公共预算收入仅相当于2009年的收入水平，而2009年工资、民生类等刚性支出为5.9亿元，随着工资、民生类等刚性支出的不断上调和相关民生支出配套资金种类不断增加，同时因举债而承担相应债务利息，2017年，刚性支出已达到11亿元，收入与支出严重不匹配，财政压力相当巨大，财政任务相当严峻。

主任、各位副主任、各位委员，虽然困难重重，但在全区共同努力下，财政部门迎难而上，较为艰难的完成了2017年各项财政任务。2018年的财政工作仍面临诸多挑战：主体税源增长乏力，可支配财力极其有限；工资、民生类等刚性支出逐年增加，本级财政负担巨大；债务压力异常严峻，偿债能力相当有限。虽然困难重重，但我们将客观正视财政现状，科学分析财政形势，积极推进项目绩效全面实施，提高财政资金使用效益。我们坚信，在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，全区上下心往一处想，劲往一处使，财政工作一定会有新的突破，为推进我区“三大战役”目标圆满完成做出更大的贡献。

其他各项报表及说明详见附件：

2017年立山区一般公共预算收入决算表/upload/file/20190226/20190226134977837783.xls

2017年立山区一般公共预算支出决算表/upload/file/20190226/20190226135432683268.xls

2017年立山区本级一般公共预算支出决算表/upload/file/20190320/20190320132246104610.xls

2017年度立山区一般公共预算税收返还和转移支付决算表/upload/file/20190226/20190226135535483548.xls

2017年立山区政府性基金收入决算表/upload/file/20190226/20190226135684068406.xls

2017年立山区政府性基金支出决算表/upload/file/20190226/20190226135622852285.xls

2017年度立山区政府性基金转移支付决算表/upload/file/20190226/20190226135794109410.xls

2017年立山区国有资本经营收入决算表/upload/file/20190226/20190226135856465646.xls

2017年立山区国有资本经营支出决算表/upload/file/20190226/20190226135839403940.xls

2017年立山区社会保险基金收入决算表/upload/file/20190226/20190226135995689568.xls

2017年立山区社会保险基金支出决算表/upload/file/20190226/20190226135980528052.xls