鞍山市立山区残疾人联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 鞍山市立山区残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山市立山区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鞍山市立山区残疾人联合会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分鞍山市立山区残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助各镇、街做好残疾人稳定工作，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市立山区残疾人联合会部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
鞍山市立山区残疾人联合会部门机关
第二部分鞍山市立山区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计521.44万元，包括：
1.财政拨款收入444.04万元，占收入总计的85.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入444.04万元，政府性基金收入77.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无.附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。无事业基金弥补收支差额收入。
8.上年结转和结余324.23万元，占收入总计的62.18%。主要是残疾人康复、就业和扶贫业务等。
与上年相比，今年收入增加132.02万元，增长33.9%，主要原因：加大残疾人事业发展力度。
（二）支出总计271.73万元，包括：
1.基本支出51.41万元，占支出总计的18.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出44.49万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，商品和服务支出6.41万元。
2.项目支出220.32万元，占支出总计的81.08%。主要包括社会保障和就业、残疾人事业的彩票公益金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无上缴上级支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出减少29.24万元，降低9.7%，主要原因：疫情原因，缩减办公经费。
（三）年末结转和结余324.23万元。
主要是受疫情影响原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少202.47万元，降低38.44%，主要原因：上年度残疾人家庭无障碍改造工程验收结束。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出271.73万元，其中：基本支出51.41万元，项目支出220.32万元。与上年相比，财政拨款支出减少29.24万元，降低9.7%，主要原因：一是疫情原因；二是缩减办公经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的19%，项目完成年初预算的81%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出271.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%，社会保障和就业支出234.49万元，占86.3，住房保障支出2.37万元，占0.87%，其他支出34.87万元，占12.83%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.社会保障和就业支出234.49万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休费0.51万元，主要是行政退休费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.25万元，主要是机关事业养老保险支出。
（3）残疾人事业支出230.74万元，主要是残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业支出等业务工作支出。
3.住房保障支出2.37万元，具体包括：
住房公积金2.37万元，主要是住房公积金支出。
4.其他支出34.87万元，具体包括：
其他支出34.87万元，主要是用于残疾事业的彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.41万元，其中：人员经费45.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出6.41万元，比上年增加减少1.07万元，增长20%，主要原因是提高机关运行经费标准。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额10.3985万元，其中：政府采购货物支出1.3985万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额10.3985万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3985万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金220.32万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分25分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金220.32万元，自评平均分25分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金拨付较晚，没能及时将上级专项指标下拨；二是绩效管理重视程度不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部管理，提高工作效率；二是完善工作方式及内容，提高管理水平。
2.部门评价情况。我部门无第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金拨付较晚，没能及时将上级专项指标下拨；二是绩效管理重视程度不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部管理，提高工作效率；二是完善工作方式及内容，提高管理水平。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 鞍山市立山区残疾人联合会2020年度部门决算报表