附件2
2021年度鞍山立山经济开发区管理委员会部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分鞍山立山经济开发区部门概况
一、主要职责
1.负责辖域经济发展规划及组织实施。
2.负责辖域招商引资及企业和项目的服务。
3.负责辖域工业项目等同区级审批权限的审批。
4.协助市、区相关部门对企业建设及经营的监管，以及为企业提供公共服务。
5.指导辖域内街道强化区域经济管理。
6.承接区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设机构7个，具体是：综合局、经济发展局、审批局、建设管理局、招商一局、招商二局、招商三局。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计17168.76万元，包括：
1.财政拨款收入16245.66万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入7081.23万元，政府性基金收入9164.43万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余923.1万元，占收入总计的5%。
与上年相比，今年收入增加11856万元，增加220%，主要原因：企业扶持资金增加，政府性基金（乡村九条路建设）增加。
（二）支出总计17168.76万元，包括：
1.基本支出1541.95万元，占支出总计的9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出507.88万元，对个人和家庭的补助支出2.72万元，商品和服务支出1023.04万元，资本性支出8.31万元。
2.项目支出15626.81万元，占支出总计的91%。主要包括对企业政策扶持资金，乡村九条路建设。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加11856万元，增加220%，主要原因：企业扶持资金支出增加，政府性基金（乡村九条路建设）支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出17168.76万元，其中：基本支出1541.95万元，项目支出15626.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加12723.75万元，增加286%，主要原因：对企业政策扶持资金增加，增加乡村九条路建设资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的520%，其中：基本支出完成年初预算的365%，项目完成年初预算的543%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出17168.76万元，其中，政府性基金预算财政拨款支出9164.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1468.3万元，占8%；社会保障和就业支出40.29万元，占1%；城乡社区支出164.43万元，占1%；资源勘探工业信息等支出6462.38万元，占37%；住房保障支出33.35万元，占1%；其他支出9000万元，占52%。
1.一般公共服务支出1468.3万元，具体包括：
一般公共服务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行1468.3万元，主要是人员经费、办公经费等支出。
2.社会保障和就业支出40.29万元，具体包括：
社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.29万元。
3.城乡社区支出164.43万元，具体包括：
城乡社区支出，国有土地使用权出让收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出164.43万元，
4.资源勘探工业信息等支出6462.38万元，具体包括：
资源勘探工业信息等支出，支持中小企业发展和管理支出，其他支持中小企业发展和管理支出6462.38万元，主要是对中小企业政策扶持资金支出。
5.住房保障支出33.35万元，具体包括：
住房保障支出，住房改革支出，住房公积金33.35万元。
6.其他支出9000万元，具体包括：
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9000万元，主要是乡村九条路建设资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.92万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行公车节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.92万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费4.92万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少5.02万元，减少51%，主要是公车维修费用减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.92万元，主要用于公车用油、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.95万元，其中：人员经费510.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1031.35万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额58.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是一般公共用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。