目 录
第一部分 鞍山市立山区发展和改革局部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度鞍山市立山区发展和改革局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度鞍山市立山区发展和改革局部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山市立山区发展和改革局部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划和地方规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。
（二）组织实施全区国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和区政府规章草案，按规定指导、协调全区招投标工作，协调推进全区统一规范的公共资源交易平台建设，对全区公共资源交易活动进行宏观指导，监督管理。负责对辽宁省招投标监管网招标公告发布及监督。负责区综合评标专家库管理工作。
（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化,对本级纪委监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的各类有型产品、无形资产和各类有偿服务收费进行价格认定。
（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
（五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（六）承担推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
（七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目，审批重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题，指导工程咨询业发展。
（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，组织推进高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进区工业经济结构调整和产业升级。
（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织推进全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。
（十）研究分析国内外和区内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全区煤炭行业管理工作，负责全区石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十四）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
（十五）负责救灾物资储备管理。
（十六）完成区委、市政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。
1.进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，切实落实企业投资自主权。（2）对已列入区级有关规划需要审批的项目，除涉及其他地区、需要区统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外，在按行政审批制度改革原则减少审批后，一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目，相应调整相关前置审批权限，提高效率。（3）根据国家核准投资项目目录，及时修订调整我市核准投资项目目录，对市场竞争充分、企业有自我调节和约束能力、可通过经济和法律手段有效调控、符合结构调整方向、有利于防止产生新的过剩产能的项目，由核准改为备案，完善备案制度，防止变相审批，对确需审批、核准的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批、核准信息。
2.完善和加强宏观调控，强化全区发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制，强化全区发展战略规划的约束和导向作用，综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信用体系建设。
3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。
4.改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
5.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
6.加强监督管理，创新监管方式，配合“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
（十八）有关职责分工。
1.与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）区发展和改革局承担综合管理职责，负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门规范政府投资项目审批目录。（2）区发展和改革局负责履行区级固定资产投资项目审批、核准和备案职责，并会同行业管理部门共同加强项目实施和监管。（3）区发展和改革局负责区本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经市政府同意后下达的区本级基建投资计划，加强项目实施和监管。
2.与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的市级专项规划，并制定规划编制工作方案，报区发展和改革局统筹协调后予以立项。对需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，要征求区发展和改革局意见。区发展和改革局负责有关区级专项规划与全区国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报区政府批准的规划，有关部门须征求区发展和改革局的意见或与区发展和改革局联合上报。
3.与区商务局的有关职责分工。（1）区发展和改革局负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。（2）区外商投资优势产业指导目录由区发展和改革局会区商务局拟订并联合发布。
4.与区工业和信息化局的有关职责分工。
（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。国家、省、市发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由区发展和改革局负责申报和管理。需报市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由区工业和信息化局负责申报和管理。
（2）企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局会同区发展和改革局、区财政局、区税务局等有关部门负责区级企业技术中心的认定工作，区发展和改革委员会会同区工业和信息化局等有关部门负责上报省级企业技术中心相关工作。
5.与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。
6.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由区商务局牵头，会同区发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，区商务局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。区发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
7.与区市场监督管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题。区市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。
8.关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）工作的职责分工。区发展和改革局负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各县（市）、区政府PPP工作情况进行绩效考核等。区财政局负责与市财政厅沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央、省财政和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。
9.与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、鞍山市立山区发展和改革局部门决算单位构成
纳入鞍山市立山区发展和改革局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市立山区发展和改革局部门本级
第二部分 2021年度鞍山市立山区发展和改革局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计317.62万元，包括：
1.财政拨款收入276.58万元，占收入总计的87%。其中：一般公共预算财政拨款收入276.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余41.04万元，占收入总计的13%。主要是财政下放存量资金等。
与上年相比，今年收入增加32.48万元，增长11%，主要原因：工资增加和离退休人员养老费用增加
（二）支出总计317.62万元，包括：
1.基本支出196.4万元，占支出总计的62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.8万元，对个人和家庭的补助支出46.17万元，商品和服务支出15.43万元。
2.项目支出121.22万元，占支出总计的38%。主要包括一般行政事务管理业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加36.11万元，增长13%，主要原因：行政运行和一般行政管理事务增多。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出317.62万元，其中：基本支出196.4万元，项目支出121.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.11万元，增长13%，主要原因：一般行政管理事务增多。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的230%，其中：基本支出完成年初预算的143%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出317.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出248.76万元，占78%；社会保障和就业支出58.82万元，占18.5%；住房保障支出10.05万元，占3.2%.
1.一般公共服务支出248.76万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）127.54万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）121.22万元，主要是行政管理费用支出，年初预算没有此项预算，决算数大于年初预算数的原因主要根据工作需要增加了行政管理事务的费用。
2、社会保障和就业支出58.82万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）12.78万元，主要是单位离退休费用、单位人员基本养老保险费用的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）40.79万元，主要是用于死亡抚恤。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.71万元，主要用于遗属补助等费用。
社会保障和就业支出费用大于年初预算数，是年初预算数217%，主要是单位人员养老费用增加以及死亡抚恤金的增加等。
3、住房保障支出10.05万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.05万元，主要是用于单位人员的公积金支出。
住房公积金费用大于年初预算数，是年初预算数110%，主要是公积金随工资的增长而增长。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减“三公”经费，节约开支。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是缩减“三公”经费，节约开支。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减“三公”经费，节约开支。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是缩减“三公”经费，节约开支。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，主要原因是单位没有公务车。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.4万元，其中：人员经费180.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出15.43万元，比上年增加3.69万元，增长31%，主要原因是运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 鞍山市立山区发展和改革局2020年度部门决算报表(见附表）