附件2
2021年度鞍山市立山区疾病预防控制中心部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责辖区内公共场所、学校卫生卫生管理监督管理、疾病预防控制、计划免疫指导、健康教育、全区从业人员健康体检培训、新冠疫情防控等管理工作。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
疾控中心现有领导指数1人，包括中心主任1人。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
立山区疾控中心人员编制55名，在职员工42名。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
立山区疾病预防控制中心部门本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计667.56万元，包括：
1.财政拨款收入590.08万元，占收入总计的88.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入590.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余77.48万元，占收入总计的11.6%。主要是 一般公共预算财政拨款。
（二）支出总计667.56万元，包括：
1.基本支出599.33万元，占支出总计的89.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出508.91万元，对个人和家庭的补助支出20.82万元，商品和服务支出69.6万元。
2.项目支出68.23万元，占支出总计的10.22%。主要包括公务用车购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出667.56万元，其中：基本支出599.33万元，项目支出68.23万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出667.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出569.44万元，占85.30%；社会保障和就业支出64.14万元，占9.6%；住房保障支出33.98万元，占5.10%。
1.一般公共服务支出569.44万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）569.44万元，主要是公共卫生等支出。
（2）社会保障和就业支出64.14万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤。
（3）住房保障支出33.97万元，主要是住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.59万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费55.59万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费55.59万元，占“三公”经费支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出599.33万元，其中：人员经费508.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是冷链储藏运输车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
| 附件3-1： | |||
| 2021年度部门决算公开及批复情况反馈表 | |||
| 单位名称（公章）： | |||
| 是否已经公开 | 公开时间 | 公开方式 | 备 注 |
| ①公开决算的网页地址 | |||
| ②公开决算的网页地址 | |||
| 公众反映及答复情况 | |||
| 部门所属决算单位个数 | 批复决算单位个数 | ||
| 填表人： | |||
| 办公电话： | |||
| 手机： | |||
附件3-2：
| 2021年度部门决算公开情况反馈表 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门（公章）： | |||||||||||||||||||||||||
| 2021年度部门决算公开情况 | 其他决算信息公开情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 公开及时性 | 公开完整性 | 公开规范性 | 本部门职责、机构设置 | 预算执行情况和名词解释 | “三公”经费实物量情况 | 机关运行经费支出情况 | 政府采购信息 | 国有资产占有使用情况 | 预算绩效情况 | 设立决算公开平台或专栏 | 部门所属单位公开情况 | ||||||||||||||
| 公开 情况 |
未公开原因 | 一般公共预算 | 政府性基金预算按功能分类到项级 | 国有资本经营预算支出情况按功能分类到项级 | 部门收支总体情况 | 财政拨款收支总体情况 | |||||||||||||||||||
| 按功能分类到项级 | 基本支出按经济分类到款级 | “三公”经费决算安排 | 收支总体情况表 | 收入总表 | 支出总表 | 财政拨款收支总体情况表 | 一般公共预算收支情况 | 政府性基金预算支出情况表 | 国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||||||||||
| 支出情况表 | 基本支出情况表 | “三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||
| 联系人： | 联系电话： | 反馈日期： | |||||||||||||||||||||||